Feilet sending (EHF-fakturering)

Dersom en utsendelse av EHF-faktura ikke er godkjent vil du få et varsel over fakturalisten.
Klikk på varselet for å få opp en liste over de aktuelle fakturaene.

For å se hvorfor den aktuelle fakturaen ikke ble sendt, må du klikke på utropstegnet.

Et nytt vindu vil da vise grunnen til at fakturaen ikke ble sendt.

Korriger feilen og send fakturaen på nytt. NB! merk at ikke alle fakturaene behøver å ha samme feil.
Du gjør det ved å huke av den aktuelle fakturaen 1) (eventuellt huk av for alle om de er korrigert), velg “send valgte” 2) og trykk “kjør”.3)

Dersom feilen er manglende oppføring i EHF-registeret kan du gjøre en oppdatering av kundens EHF info. Dette gjøres ved å høyreklikke på kunden i kundelisten. Velg “Datavask” og “oppdater EHF-informasjon”. Skulle kunden stå riktig registrert med mulighet for EHF-mottak kan du forsøke å sende på nytt som beskrevet i bildet ovenfor.